第一部分 部门概况

一、部门主要职责

网赌平台环境监测中心站的主要职能是：对环境要素的质量进行经常性监测，定期向上级部门呈报全市网赌平台状况和污染动态的技术分析报告；参与制定环境监测规划和计划，完成行政主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；负责全市网赌平台评价，组织编写网赌平台报告书、环境监测年鉴；参与污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；负责全市环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和进行技术指导；负责东江水系环境保护监测；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

网赌平台环境监测中心站是参照公务员法管理的事业单位，公益一类，内设7个科室，3个派出机构。

三、人员情况

网赌平台环境监测中心站共有事业编制数90名。财政实际全额供给在职人数86人，其中行政事业人员81人，后勤人员5人；普通聘员42人。另外，有离退休8人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

2016年1月1日。收入方面:一般公共预算财政拨万款6276.65元,其中,本年收入万6276.65元,年初结余结转381.39万元;政府性基金预算财政拨万款0元。支出方面,节能环保支出万6521.93元,住房保障支出万104.06元,科学技术支出万32.05元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入万6276.65元,比2015年预算数增万加1804.98元,比2015年执行数增万加1403.33元。主要原因是2016年加强了我市环境监测能力建设。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出万6276.65元,其中:节能环保支出万6170.59元,占98.31%;住房保障支出万104.06元,占1.66%;科学技术支出万2.00元,占0.03%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.科学技术支出

（1）其他科学技术支出

科技奖励(科目编码:2069901)2016年预算数万为2.00元,比2015年预算数增万加2.00元。

2. 节能环保支出

（1）环境保护管理事务

行政运行(科目编码:2110101)2016年预算数万为2399.98元,比2015年预算数增万加521.85元,增长27.79%。

（2）污染防治

①排污费安排的支出(科目编码:2110307)2016年预算数万为3751.74元,比2015年预算数增万加2083.15元,增长124.84%。

②其他污染防治支出(科目编码2110399)2016年预算数万为18.87元,比2015年预算数增万加18.87元。

3.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金支出(科目编码:2210201)2016年预算数万为104.06元,比2015年预算数增万加10.01元,增长10.64%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

2016年1月，中国科学院科学院院士刘海涛

人员经万费2099.82元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金、社会保障缴费,其他工资福利支出,退休费,生活补助,医疗费,住房公积金,购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出。

【中文翻译】：【中文翻译、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为128.6万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费80.00万元,公车运行维护万费42.00元,公务接待万费6.6元。本部门2016年计划出国组团数0人次，计划购置公车2辆，公车保有数为11辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增万加74.8元,其中:公车购置费增万加80.00元,变化的主要原因是:购置大气在线流动应急监测车1辆及水质在线流动应急监测车1辆。【翻译】：http://www.chinesechinac.cn/cn/】笨笨笨笨，笨笨笨笨，笨笨笨笨，笨笨笨笨。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入。支出包括：科学技术支出、节能环保支出、住房保障支出等。2016年1月1日，6678.04个名额。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算万6678.04元,其中:一般公共预算拨款收入万6276.65元,占93.99%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入万20.00元,占0.3%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结万余381.39元,占5.71%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算万6678.04元,其中:基本支出万2675.32元,占40.06%;项目支出万4002.72元,占59.94%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出万0元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算255.35万元,主要是为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总万额3154.8元,其中:政府采购货物预算万2949.7元,占93.5%;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算万205.1元,占6.5%。

附件：2016年9月1日